Se puede realizar un pago de una Factura que previamente ya se encuentre dentro del sistema capturada:
1.Seleccione desde la opción [Rembolso N.C. de Factura]
2.Aparecerá una Ventana con las Ultimas Notas de Crédito elaboradas en orden descendente, para lo cual usted debe [Seleccionar la Nota de Crédito] por la cual hará el Rembolso:
3.Presione el botón [Aceptar] para proceder.
4.Le aparecerá una venta donde debe confirmar con [SI] para generar los movimientos
5.Se hará la Impresión de un Ticket para que sea Firmado por quien Entrega y quien Recibe.
Este movimiento afectará tanto el Fondo de Caja, como el Estado de Cuenta del Cliente.