1.Desde la pantalla principal en el menú [Cliente] seleccione [Comprobante].
2.Seleccione la opción [Agregar].
3.Defina la Fecha, Descripción y Moneda deseados.
4.Seleccione el Tipo de Comprobante [Nota de Crédito]
5.Seleccione el Cliente al que estará vinculada la Nota de Crédito
6.Defina la [Referencia de Factura] solo si estará vinculada a una Factura (Contado o Crédito) expedida al Cliente en DisPRO. Podra Omitir la Referencia, cuando la Nota de Crédito es ofrecida al cliente por un concepto ajeno al sistema.
7.Presione el botón [Agregar] para insertar los conceptos deseados dentro del comprobante, defina la Cantidad y el Costo que tendrá (el sistema desglosará el IVA correspondiente). Vea Agregar Servicio para usos multiples
8.Para guardar los cambios e Imprimir el comprobante que realizo presione el botón [Aceptar] o bien la tecla [F12].
Ejemplo:
