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Se expide un recibo por los documentos que tenga en deuda el Cliente.

 

Para agregar un contra-recibo siga los siguientes pasos:

 

Desde la Pantalla Principal:

1.Desde la pantalla principal en el menú [Clientes] seleccione [Contra-Recibos].

2.Proporcione la información requerida:

•Cliente: Seleccione el Cliente deseado o presione la tecla [F2] y escriba el nombre de cliente.

•Fecha: Fecha en la que se expidió el contra-recibo.

•Vencimiento: Fecha de vencimiento del contra-recibo.

•Moneda: Moneda en la que se está realizando el movimiento.

3.Presione el botón [Agregar] para agregar facturas al contra recibo; si desea eliminar una factura que haya agregado, simplemente seleccione la factura y presione el botón [Eliminar].

4.Una vez satisfecho con los cambios hechos presione el botón [Aceptar] o de lo contrario si no desea guardar los cambios realizados presione el botón [Cancelar].

 

Desde el Estado de Cuenta:

1.Desde la pantalla principal en el menú [Clientes] seleccione [Estado de Cuenta].

2.Seleccione el cliente al cual desea hacerle un contra recibo; ingrese el número del cliente o bien si no lo conoce despliegue la lista de todos los clientes para buscarlo.

3.Seleccione el tipo de moneda de las facturas que quiere visualizar.

4.Seleccione el año de las facturas que desea visualizar.

5.En el menú seleccione [Contra Recibos].

6.Presione [Agregar] o la tecla [Insertar].

7.Proporcione la información requerida:

•Cliente: Seleccione el Cliente deseado (o presione la tecla [F2] y escriba el nombre de cliente)

•Fecha: Fecha en la que se expidió el contra-recibo.

•Vencimiento: Fecha de vencimiento del contra-recibo.

•Moneda: Moneda en la que se está realizando el movimiento.

8.Presione el botón [Agregar] para agregar facturas al contra recibo; si desea eliminar una factura que haya agregado, simplemente seleccione la factura y presione el botón [Eliminar].

9.Una vez satisfecho con los cambios hechos presione el botón [Aceptar] o de lo contrario si no desea guardar los cambios realizados presione el botón [Cancelar].

 

Desde el Catálogo de Cobranza:

1.Desde la pantalla principal en el menú [Clientes] seleccione [Catálogo de Cobranza].

2.Seleccione la pestaña [Abonos], [Anticipos] o [Recepción de Pagos].

3.En el menú seleccione [Contra Recibos].

4.Proporcione la información requerida:

•Cliente: Seleccione el Cliente deseado (o presione la tecla [F2] y escriba el nombre de cliente).

•Fecha: Fecha en la que se expidió el contra-recibo.

•Vencimiento: Fecha de vencimiento del contra-recibo.

•Moneda: Moneda en la que se está realizando el movimiento.

5.Presione el botón [Agregar] para agregar facturas al contra recibo; si desea eliminar una factura que haya agregado, simplemente seleccione la factura y presione el botón [Eliminar].

6.Una vez satisfecho con los cambios hechos presione el botón [Aceptar] o de lo contrario si no desea guardar los cambios realizados presione el botón [Cancelar].