Se captura un anticipo del cliente para ser utilizado respectivamente en un próximo abono a su estado de cuenta.
Para capturar un anticipo del cliente siga los siguientes pasos:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Clientes] seleccione [Anticipo].
2.Proporcione la información requerida:
▪Cliente: Ingrese el número del cliente si es que lo conoce, de lo contrario presione [F2] para buscarlo en el catálogo de clientes.
▪Fecha movimiento: Ingrese el día en el que se realizó el anticipo.
▪Descripción: Nombre con el que se le conocerá al movimiento.
▪Moneda: Moneda en la que se está realizando el movimiento.
▪Tipo de cambio: Tipo de cambio que se tomará en cuenta en el movimiento.
▪Importe de Anticipo: Cantidad que el cliente dió como anticipo.
▪Este anticipo será con cheque: Seleccionar si el anticipo se está realizando con un cheque.
▪Hacer depósito a la cuenta: Seleccionar la cuenta a la cual se le depositará el dinero que se está tomando como anticipo.
3.Presionar el botón [Aceptar] para guardar los cambios realizados o presionar el botón [Cancelar] para desechar los cambios hechos.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
Vea tambien:
Catalogo de Cobranza
Notas de Credito