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Nota Importante:
Se recomienda realizar una factura del día para capturar todos los tickets dentro de esta. En caso de que se haga la factura del día todos las notas de dinero de la caja chica y los ajustes se deben de realizar desde el [Catálogo de Facturas].
Aquí se agregan los retiros de efectivo de caja chica, reembolsos por devoluciones u otro concepto para ajustar el corte.
Para agregar un nuevo ajuste siga los siguientes pasos:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Ventas] seleccione [Catálogo de Tickets] o [Catálogo de Facturas] o [Catálogo de Remisiones].
2.Presione el botón [Cajas,notas y ajustes].
3.Presione el botón [Agregar].
4.Seleccione la cuenta a la cual se le hará el ajuste.
5.Presione el botón [Aceptar].
Para agregar un ajuste por devolución siga los siguientes pasos:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Ventas] seleccione [Catálogo de Tickets] o [Catálogo de Facturas] o [Catálogo de Remisiones].
2.Presione [Cajas, notas y ajustes].
3.Presione el botón [Devolución] y seleccione si la Nota de Crédito esta en Pesos o Dólares.
4.Seleccione el cliente al cual se le hará la devolución, puede ingresar el número de este o buscarlo en el catálogo.
5.Presione el botón [Aceptar].
6.Seleccione la devolución y presione el botón [Aceptar].
7.Presione de nuevo el botón [Aceptar] para salir de la ventana y guardar los cambios.
Este último proceso puede ser automatizado con la opción de [Rembolsar Devolución] desde el estado de cuenta del cliente.
Nota al Eliminar una Nota:
Si el Ajuste fue hecho en una recepción de Pago automaticamente y es Eliminado entonces la relación con la recepción de pago se quitará, pero no el abono en el estado de cuenta del cliente.