Existen 2 Formas opcionales que se pueden definir para la forma de pago del Cliente al momento de Imprimir una Factura de Contado o un Ticket:
1.Entre al menú [Empresa]
2.Seleccione [Información General]
3.Seleccione la opción [Configuración]
4.Seleccione la pestaña de [Venta]
5.Localice la sección Comportamiento de Impresión y ahí encontrará dos opciones:
a)Solicitar la Forma de Pago del Cliente
b)Solicitar efectivo y cambio después de la venta
Ejemplo A:
Al Activar solamente la opción: Solicitar la Forma de Pago del Cliente el sistema le mostrara una pantalla sencilla donde solo debe especificar el Método de Pago del Cliente sin necesidad de especificar Bancos, Efectivo etc...
Ejemplo B:
Al Activar las opciones de Solicitar la Forma de Pago del Cliente y Solicitar efectivo y cambio después de la venta, el sistema le mostrara una pantalla para que especifique de manera detallada la forma en que el cliente esta pagando:
En este ejemplo con los Cheques, Tarjetas y Transferencia, no se definen los Bancos para hacerlo mas fácil para el vendedor.
Ejemplo C:
Al Activar las opciones de Solicitar la Forma de Pago del Cliente y Solicitar efectivo y cambio después de la venta, el sistema le mostrara una pantalla para que especifique de manera detallada la forma en que el cliente esta pagando:
Este ejemplo solicita el Banco Emisor (en Cheques, Tarjetas y Transferencia) y el Banco donde se hará el depósito de la transacción, para habilitarlo entre a [Empresa] --> [Información General] --> [Configuración] --> [Por Omisión] --> Active las Casillas [Elegir el Banco de Depósito y Origen] y [Crear el Depósito en el Banco]
Nota: Para habilitar el botón de [No Identificado] esto es para que el vendedor pueda especificar que el método de pago No es Identificado al emitir el comprobante podrá activarlo en [Empresa] --> [Información General] --> [Configuración] --> [General] --> [Permitir No Registrar (No Identificado) la Forma de Cobro en la Cobranza y Punto de Venta]
