Cuando una Entrada o Compra desea ser modificada por algún dato erróneo en el desglose de artículos, la única manera de hacerlo es que se encuentre en estado "En Espera", cuando este en estado "Entregada" o "Cerrada" hay que proceder a regresar la Entrada o Compra:
1.Entrar a [Compras] --> [Compras Nacionales]. 2.Seleccione la Entrada o Compra con un clic, (puede ir a la fecha en que la realizo o presionar la tecla [F3] para buscar) 3.Seleccione del menú [Proceso] la opción [Regresar] 4.Sí la compra cambia su estado a "En Espera" puede proceder a realizar las modificaciones necesarias. 5.Sí la compra no cambia su estado significa que ya tiene dependencias osea que hay ventas o salidas que están haciendo uso de los artículos en ella capturados, para ello debe proceder a los siguientes pasos: a)Revisar que la Factura aun no la hayan pagado con algún Cheque o Transferencia, de lo contrario solicitar al departamento de Cuentas por Pagar que cancele temporalmente ese pago para que luego lo vuelva a capturar. a)Presione el botón [Configurar Distribución] en la sección [Ver]. b)Presione el botón [Ver Dependencias]. c)Si aparecen una lista de ventas, tendrá que presionar el botón [Regresar Dependencias], de lo contrario no hay necesidad, solo haga las modificaciones necesarias.
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