En muchas ocasiones cuando se recibe mercancía de un proveedor sucede que llega el proveedor con la nueva mercancía y ahí se aprovecha para devolver mercancía de otras compras y lo que se hace es hacer una compensación de lo que se devuelve con la nueva compra, que en muchas ocasiones se devuelve producto que no se esta comprando en la nueva compra.
Por tal motivo, se puede hacer una Devolución aplicada a la compra de cualquier producto:
1.Entre a la pestaña [Compras]
2.Seleccione la opción [Catálogo de Compras]
3.Debe buscar, seleccionar y Entrar en la Compra sobre la Cual se le ha hecho la Nota de Crédito
4.Una vez dentro de la compra seleccione la pestaña [Notas de Crédito] y presione el botón [Nota Crédito]
5.Seleccione [Devolución libre sobre Compra]
6.Automáticamente se abrira una Ventana para generar una Salida de Almacen, vinculada al Proveedor y ya con la Causa de Devolución
7.Agregue de forma libre todos los productos que se devolverán (En esta salida si aplicarán los impuestos, esto para que salga exactamente el importe a devolver)
8.Imprima para que se genere la Devolución
9.En la Lista de Devoluciones podrá observar todas las Notas de Crédito que se restarán a la Factura en el Estado de Cuenta del Proveedor.
10.Genere la Póliza contable