Para Eliminar a un proveedor del sistema existen 2 maneras:
Eliminar de manera permanente.
Solamente podrá usar esta opción cuando el proveedor no ha sido utilizado para Compras, Cheques o algún otro proceso. En su defecto el sistema le indicarán que no podrá ser eliminado ya que existen otros registros que dependen de él.
Pasos para eliminar permanentemente a un proveedor:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Proveedor] seleccione [Catálogo de Proveedores].
2.Presione la tecla [Delete] o bien del menú seleccione [Eliminar].
3.El sistema le pedirá que confirme si en realidad desea eliminarlo, presione [Si].
Eliminar de manera temporal.
Este proceso no elimina físicamente al proveedor, solamente lo oculta de los listados.
Pasos para eliminar temporalmente a un proveedor:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Proveedor] seleccione [Catálogo de Proveedores].
2.Seleccione del Menú [Modificar], o bien presione la tecla [Enter].
3.Active la casilla [Dar de Baja].
4.Presione [Enter] y escriba la fecha en que lo dará de baja.
5.Para guardar los cambios que realizo presione el botón [Aceptar] o bien la tecla [F12]. En caso que No desee guardar los cambios solo presione el botón [Cancelar] o la tecla [Escape].
Nota: En caso de que haya realizado una baja y posteriormente desee reingresar a ese proveedor en el sistema: desde la pantalla de [Catálogo de Proveedores] seleccione en el Filtro la opción [Baja] y entre al expediente del proveedor dado de baja y desactive la casilla [Dado de Baja] y presione el botón [Aceptar]. |
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Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
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