Para el caso de las operaciones en donde no se cuenta con la clave en el RFC del receptor, consistente en poder emitir a sus clientes que no solicitan un CFDI en éstas operaciones que se conocen como “celebradas con el público en general”, un comprobante de operaciones con el público en general que no puede ser utilizado para deducir o acreditar, estando esto condicionado a tener que elaborar también un CFDI global en donde consten:
•Los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo.
•El número de folio o de operación de cada uno de los comprobantes de operaciones con el público en general que se emitieron en el periodo.
•Emitir este CFDI global incluyendo como clave en el RFC de su receptor la clave genérica en el RFC para CFDI global a que se refiere la regla 2.7.1.23.
El CFDI global deberá expedirse a más tardar a las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones que lo integran.
El monto del IVA y del IEPS deberá estar desglosado en forma expresa y por separado en los CFDI globales.
Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos cuando el importe sea inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), no obstante deberán incluir dentro del CFDI global en donde consten las operaciones celebradas con el público en general.
El CFDI global en donde consten las operaciones celebradas con el público en general, deberá remitirse al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal,mensual o bimestral.
Guía de llenado: PDF
¿Cómo emitir Factura Global en DisPRO?
1.De forma automática de las ventas de un Día
▪Desde el Area de Ventas Colóquese en el día deseado
▪De clic en [Agregar]
▪Seleccione la opción [Autogenerar Factura Global del Almacén]
2.Generando una Venta de Factura del Día, que puede abarcar periodos
▪Genere una Factura de forma normal
▪Seleccione el tipo de venta [Factura del día]
▪Presione [Procesar Tickets]
▪Defina el periodo que abarcará la factura Global y el sistema buscará todos los tickets No facturados.
3.Generando Factura Global de ventas de POS
▪Entre al [Catálogo de Ventas]
▪Seleccione el tipo de ventas a incluir
▪Defina la periocidad
4.Generando una Factura Global de forma Manual
▪Genere una Factura de forma normal
▪Seleccione el tipo de venta [Contado Factura]
▪Seleccione el [Menú]
▪Seleccione el submenú [Venta]
▪Presione la opción [Activar como Factura Global]
▪Llene la periocidad de la Factura Global
