I.Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido. El contribuyente al momento de recibir un anticipo debe emitir un comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) por el valor del anticipo y deberá registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe en el apéndice de Guía de llenado
II.Emisión de un CFDI por el valor total de la operación. El contribuyente al momento de concretar la operación y recibir el pago de la contraprestación, debe emitir un CFDI de tipo “I” (Ingreso) y registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe en el apéndice de Guía de llenado
III.Emisión de un CFDI de tipo “Egreso”. Posteriormente a la emisión del CFDI por el valor total de la operación, el contribuyente debe emitir un CFDI de tipo “Egreso” por el valor del anticipo aplicado y registrar en los siguientes campos la información que a continuación se describe en el apéndice de Guía de llenado
Todo este procedimiento deberá hacerse con Facturas y Notas de Crédito que ya se tiene proporcionado en DisPRO.
1.Emisión de un CFDI por el valor del anticipo recibido:
a.Genere una Nueva Factura de Contado
b.Seleccione el Cliente deseado
c.Deberá seleccionar en [Anticipo] [Aplicando anticipo con CFDI de egreso] la opción de [Factura de Anticipo de Abono]
d.Defina la Cantidad del Anticipo
e.Imprima la Factura
2.Emisión de un CFDI por el remanente de la contraprestación
a.Genera una Nueva Factura de Contado
b.Seleccione el Cliente deseado
c.Llene la factura con todos los productos o servicios de la contraprestación, aquí debe incluir la totalidad de la operación
d.Deberá seleccionar en [Anticipo] [Aplicando anticipo con Remanente...] la opción de [Factura de Remanente]
e.Seleccione la Factura de Anticipo que previamente se hizo del abono del Cliente
3.Emisión de un CFDI de tipo “Egreso”
a.Abra la Factura que realizo en el Paso 2, la de la Totalidad de la operación
b.Deberá seleccionar en [Anticipo] [Aplicando anticipo con Remanente...] la opción de [Nota de Crédito por el Anticipo]
c.Verifique la Nota de Crédito sea correcta en Importes e Imprima para que sea Timbrada
d.Ahora en el Corte de Factura aparecerá el Ajuste de la Nota de Crédito para ajustar los Ingresos del día
