Este procedimiento es una forma automática que considera las Ordenes de Compra por Surtir, y además de los BackOrder en las Ventas, controlando que Backorder ya se han solicitado en ordenes de compra para no repetir nuevamente.
Para el re-abastecimiento automático significa que el sistema le dirá según los cálculos y características de los artículos QUE y CUANTO comprar de cada uno.
1.Desde la pantalla principal entre a [Compras].
2.Seleccione la opción [Catálogo de Compras] y active que desea ver las Ordenes de Compra.
3.Presione el botón [Agregar] y verifique que el Tipo de Operación sea una Orden de Compra.
4.Defina el [Número del Proveedor] del que desea surtir su almacén:
5.En la parte inferior presione el botón [Reabastecer] y elija lo opción deseada de Todo el Almacén o Por el Proveedor Definido.
6.En la parte inferior presione el botón [Reabastecer] y elija lo opción deseada de Todo el Almacén o Por el Proveedor Definido.
7.El sistema le preguntará si desea determinar las cantidades a Reabastecer (Presione SI, si es la primera vez en el día que lo hace, y NO si ya lo hizo anteriormente en el mismo día).
8.En el listado que le mostrará aparecerán todos los artículos que el sistema determinó que son requeridos para comprar (Serán determinados según la existencia actual del artículo contra el mínimo y máximo del artículo así como los backorder de Compra que haya en espera y los backorder de los clientes), active la casilla de verificación [Comprar] para los artículos deseados (Podrá marcar todos o desmarcar globalmente desde el menú superior).
9.Presione el botón [Actualizar] para ver el Subtotal en pesos de que ha decido ordenar al proveedor, si no esta conforme con los importes cambie las Cantidades a Ordenar o los artículos.
10.Al tener terminado que productos se ordenarán presione el botón [Ordenar] este proceso enviará los artículos a la orden de compra y desactivará el BackOrder de los Clientes de esos productos indicando que ya se han solicitado y no serán considerados para las posteriores ordenes de compra donde se incluyan esos mismos artículos.
11.Presione el botón [Cerrar] para terminar de capturar.
12.Haga una revisión general de los productos a ordenar y luego presione el botón [Aceptar] para hacer la impresión y guardar la orden de compra.
13.Si usted es distribuidor de Truper posicionese sobre la orden de Compra que acaba de capturar y vaya a la pestaña de [Recepción y Envío] y presione la opción [Crear Orden de Compra para Truper].
14.Seleccione la ubicación y nombre de archivo a generar para ser enviado a Truper en Línea y presione el botón [Aceptar].
15.Vaya al portal de Truper y cargue el archivo.
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