1.Buscar el Ticket o Factura desde la pantalla de ventas (puede presionar la tecla [F3] para auto posicionarse).
2.Ir al Menú [Procesos].
3.Seleccionar [Devolución Parcial de Productos].
4.Seleccione la opción [Nueva Devolución].
a) Escriba en Descripción el motivo por el cual se realiza la devolución. b) Seleccione el destino del producto vendido, elija [El producto se regreso al almacén] para restaurar la existencia de los artículos, y [El Cliente se quedo con el producto] para restaurar la existencia de los artículos y realizar automáticamente una Salida de Almacén para indicar que ese producto nunca llego al inventario y el cliente se quedo con el. c) Presione la tecla [Enter] para avanzar o vaya directamente al Botón [Agregar]. d) Seleccione de la lista artículo por artículo a devolver y defina en la columna devolución la cantidad de productos a devolver (Parcial o Total).
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5. Presionar el botón [Aceptar] para Imprimir la Nota de Crédito.
Para la impresión se puede generar en Plantilla tipo Factura o en Ticket, vea Plantillas de Ventas en la sección Devolución.
Nota Importante:
Al realizar una devolución sobre una venta que es de CONTADO el sistema generará un abono en el estado de cuenta del cliente (posiblemente si al cliente solo se le vende de contado quedara con saldo negativo) por tanto en el Corte de Facturas del día de la Devolución, en las Notas y Ajustes agregue la Devolución para indicar que se ha devuelto el dinero y su corte cuadre, vea el Catálogo de Facturas.
Devolución de una Factura de Crédito Ya Pagada
Al realizar una devolución sobre una venta de CREDITO no habrá ningún problema si la Factura no ha sido pagada, de lo contrario habrá que hacer un ajuste en el estado de cuenta para Cargar a la Factura un Monto igual al de la devolución con el propósito de acreditar ese dinero en otra Factura a través de una recepción de pago.
Por lo tanto, al hacer una devolución a una Factura de crédito que ya se encuentra Pagada hará que quede pendiente un Saldo del Cliente que se debe aplicar a una Factura aún con Saldo, y para ello el sistema le preguntará:
Usted deberá presionar el botón [SI] para generar un contra movimiento que salde al abono que se realizará por la devolución respectiva, y con esto usted podrá aplicar este importe devuelto a una nueva factura.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
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