Se puede realizar un pago de una Factura que previamente ya se encuentre dentro del sistema capturada:
1.Seleccione desde la opción [Pago Proveedor (de Fondo)]
2.Defina la [Fecha] en que se realiza el Pago
3.Escriba una [Descripción] del motivo del pago
4.De Clic en el botón [...] para seleccionar el Proveedor al que se le hará el pago
5.De Clic en el botón [...] para seleccionar La Factura la cual se pagará
6.Presione [Aceptar] para guardar dicho movimiento y se hará la Impresión de un Ticket para que sea Firmado por quien Entrega y quien Recibe.
Este movimiento afectará tanto el Fondo de Caja, como el Estado de Cuenta del Proveedor.