Proveedores > Estado de Cuenta > Agregar Movimiento

Se agrega un movimiento de cargo o abono al estado de cuenta afectando directamente al saldo. También puede realizar Facturas sin necesidad de una compra para el caso de servicios o compra de artículos de oficina o aquellos que no llevan inventario.

Para agregar un movimiento siga los siguientes pasos:

1.Desde el [Estado de Cuenta].

2.Seleccione al proveedor al cual le quiere agregar el movimiento; puede ingresar el número del proveedor o si no lo conoce puede desplegar el listado de proveedores para encontrarlo.

3.En el menú seleccione [Agregar] o presione la tecla [Insertar].

4.Proporcione la información requerida:

•Tipo: Seleccione el tipo de movimiento que va a agregar.

a)Abono, Es un abono para una Factura previamente capturada, tal como pagos sin usar cheques o notas de crédito.

b)Cargo, Es un cargo para una Factura previamente capturada, tal como intereses.

c)Factura, Son Facturas de servicios Luz, Agua, Teléfono, Compra de Mobiliario, etc..

d)Recibo de honorarios, Es una Factura con retención de impuestos (ISR e IVA) por honorarios.

•Fecha movimiento: Selecciona la fecha en la que se realizó el movimiento.

•Serie: Serie de la Factura.

•Factura: Folio de la Factura a Afectar.

•Moneda: Seleccione el tipo de moneda en la que se hizo el movimiento.

•Tipo Cambio: Ingrese el tipo de cambio que se utilizó para el movimiento.

•Agrupación: Con esta opción usted podrá clasificar los movimientos en un reporte según la agrupación que defina desde la opción "Reportes", Para agregar y modificar agrupaciones Vea Listados Generales

•Descripción: Ingrese el nombre con el cual se le conocerá al movimiento.

•Importe: Ingrese el importe por el cual se efectuará el movimiento.

Si el Cargo que desea ingresar es una Factura Digital, vea Importar Cargo desde una Factura XML

5.Presione el botón [Aceptar] si desea guardar la información o bien el botón [Cancelar] en caso de querer desechar los cambios.