Compras > Preguntas Frecuentes de Compras > Duplique una Compra Nacional ¿Que hago?

Problema:
Al duplicar una Compra Nacional se duplican los cargos en el expediente del Proveedor y la existencia de los productos.

Solución A:
En Caso de que no se haya vendido ningún producto de los que están en la Compra, hará lo siguiente:

1.Entrar a Compras --> Compras Nacionales.

2.Buscar la Compra Duplicada (puede ir a la fecha en que la realizo o presionar la tecla [F3] para buscar).

3.Presionar el botón [Eliminar] o la tecla [Delete].

Nota: Si todo se efectuó correctamente entonces se eliminara de pantalla la compra.

Solución B:
En Caso de que ya se haya vendido producto de los que están en la Compra, hará lo siguiente:

1.Revisar que la Factura aun no la hayan pagado con algún Cheque o Transferencia, de lo contrario solicitar al departamento de Cuentas por Pagar que cancele temporalmente ese pago para que luego lo vuelva a capturar.

2.Entrar a [Compras] --> [Compras Nacionales].

3.Buscar la Compra Duplicada (puede ir a la fecha en que la realizo o presionar la tecla [F3] para buscar).

4.Presione el botón [Configurar Distribución] en la sección [Ver].

5.Presione el botón [Ver Dependencias].

6.Si aparecen una lista de ventas, tendrá que presionar el botón [Regresar Dependencias], de lo contrario no hay necesidad, solo pase al siguiente paso.

7.Presionar el botón [Eliminar] o la tecla [Delete].

Nota: Las Ventas que fueron Regresadas, tendrá que manualmente volver a Entregarlas, para ello se le recomienda sacar un reporte antes de regresar las dependencias (presione botón derecho sobre la lista de dependencias y Exporte o Imprima).