Las remisiones tienen el Sentido de que se deben Facturar una por una, no son de Venta al Publico General, por eso No son incluidas en la Factura Global.
Pero aun así se le puede indicar al sistema que se incluyan, y para ello se debe activar:
1.En Empresa seleccionar [Información General]
2.Entrar a [Configuración]
3.Seleccionar la pestaña [Ventas]
4.Ir hasta la sección [Mantenimiento] y activar [Incluir Remisiones en Factura del Día]
Al realizar una Factura Global, ya aparecerán las remisiones en las opciones:
NOTA:
Recuerde que tanto los Ticket COD y Remisiones a Crédito, NO están consideradas en la LEY para generarse dentro de la Factura Global, si lo hace será bajo su propio riesgo de multa, ya que esos documentos deben ser facturados de forma individual para generar su Recibo de Pago Electrónico.