|
<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Almacén > Planeación de Inventarios > Recibir Compras y Generar Backorder |
Una vez que le ha llegado la mercancía y la Factura de su proveedor, el siguiente paso a dar es comprobar si lo que esta recibiendo es lo que realmente le solicito al proveedor, para ello deberá tener en mano la Factura del proveedor y contar con el Número de Orden de Compra que usted generó con anterioridad.
Este proceso puede ocurrir de 2 maneras, vea también Recepción de una Orden de Compra
•Si usted es distribuidor de Truper y cuenta con el archivo *.FAC que contiene la información de la Factura:
1.Desde la pantalla principal entre al menú [Compras] y seleccione [Catálogo de Compras].
2.Seleccione la pestaña [Recepción y Envío].
3.Seleccione la opción de [Recepción de Entrada].
4.Active la opción [Con Orden de Compra ya capturada y Archivo de Factura Truper] y presione el botón [Siguiente].
5.Escriba el Folio de la Orden de Compra con la que va a comparar la Factura que recibió de Truper o presione el botón [...] para localizar la orden de compra.
6.Localice el archivo *.FAC presionando el botón [...] para examinar el archivo que le fue enviado.
7.Presione el botón [Terminar] para procesar la entrada.
8.Al finalizar si se encuentran diferencias se generará una nueva orden de compra con las diferencias y se dará de alta una nueva Compra Nacional con los datos de Factura.
•Si usted cuenta con la Factura Impresa de su Proveedor:
1.Capture la Compra Nacional con los datos indicados en la Factura Impresa. Vea Agregar Compra Nacional
2.Desde la pantalla principal entre al menú [Compras] y seleccione [Catálogo de Compras].
3.Seleccione la pestaña [Recepción y Envío].
4.Seleccione la opción de [Recepción de Entrada].
5.Active la opción [Con Orden de Compra ya Capturada y Compra Nacional ya capturada] y presione el botón [Siguiente].
6.Escriba el Folio de la Orden de Compra con la que va a comparar la Factura que recibió impresa o presione el botón [...] para localizar la orden de compra.
7.Escriba el Folio de la Compra Nacional que capturo en el paso 1 o presione el botón [...] para localizarla.
8.Presione el botón [Terminar] para procesar la entrada.
9.Al finalizar si se encuentran diferencias se generará una nueva orden de compra con las diferencias.
Vea también: