En una operación correcta de recepción de mercancía es solicitar a su Proveedor que entregue Factura por cada entrega y así evitar trastornos administrativos y una mejor gestión de Inventarios.
Aun así sabemos que por operación hay empresas que se resisten al cambio y entregan remisiones (cuando podrían entregar sin problemas una Factura).
Aquí le damos una solución temporal para dicho control:
1.Desde la Pantalla Principal entre a [Compras]
2.Seleccione [Catálogo de Compras]
3.De clic en [Agregar]
4.Seleccione el Tipo de Operación [Entrada Almacén]
5.Seleccione el Proveedor al que esta asignada la Remisión
6.Defina en [Referencia] el Folio de la Remisión
7.Defina la [Causa] apropiada, sino tiene una debe darla de alta en Listados Generales
8.Ahora agregue los productos tal cual la Remisión.
9.Imprima, pero No procese los Costos.
Hasta Aquí se hace la Recepción de los Productos al Inventario, pero NO se cargará al Estado de Cuenta del Proveedor esto con la finalidad de:
•No liquidar Remisiones sin Factura
•Presionar al Proveedor que entregue Factura
•Controlar que Remisiones existen pendientes de Factura.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
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