1.Localice la Remisión deseada (Entrada de Almacén)
2.Seleccione del [Menú] la opción [Remisión Convertirla a Compra]
3.Ahora seleccione del Almacén Digital el XML que corresponde a la Remisión (Sino tiene configurado vea Enlazar DisPRO con Almacén Digital)
4.De forma automatica cambiará a Compra Nacional y será cargada la Factura al Estado de Cuenta del Proveedor
