Le permitirá elaborar una orden de compra al proveedor que desee, para reabastecer su inventario y luego convertirlo en una Compra Nacional o Importación.
Para dar de alta siga los siguientes pasos:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Compras] seleccione [Agregar Orden de Compra].
2.Proporcione la información solicitada:
▪Fecha Captura: Seleccione la fecha en que se está capturando la factura.
▪Moneda: Seleccione si el tipo de moneda de la factura es dólares o pesos.
▪Tipo de Cambio: Seleccione el tipo de cambio.
▪Proveedor de Productos: Seleccione el proveedor que expidió la captura; puede seleccionarlos ingresando el número o buscádolo presionando la tecla [F2] la cual le mostrará un desplegado de todos los proveedores.
▪Orden Compra: Ingrese el folio de la orden de compra
▪Clave: Ingrese la clave del artículo o bien presione la tecla [F2] para buscar el artículo dentro del catálogo de artículos. vea Reabastecer Listado de Productos
▪Cantidad: Ingresé la cantidad de ejemplares que adquirió del artículo capturado.
▪Costo: Ingrese el costo del artículo.
3.Una vez agregada la información del artículo presione el botón [Agregar]; si desea agregar otro artículo proporcione de nuevo la clave, cantidad, unidad y costo.
4.Una vez satisfecho con la información proporcionada presione la tecla [F12] o bien el botón [Aceptar]; si desea guardar y seguir agregando órdenes de compra presione la tecla [F11] o si desea cancelar todo el proceso presione la tecla [Escape] o el botón [Cancelar].
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
Vea también:
Rebastecer Con Ventas Acumuladas
Reabastecer con Mínimo o Máximo
Reabastecimiento de productos automáticamente
Recepción de una Orden de Compra