En caso de que su Cliente que le vende a Crédito le exija que en los XML de la Factura Electrónica se incluya la Forma de Pago y la Cuenta de Banco (últimos 4 dígitos), puede preasignar estos datos en el expediente del cliente
1.Entre al Expediente del Cliente
2.Seleccione la Pestaña [Contable]
3.Defina el dato a Preasignar: [Contado=Asignada en Ventas y Crédito=NA]
a)Contado=Asignada en Ventas y Crédito=NA, Es el predeterminado, e indica que en las Facturas de Contado se asignará lo que Defina el Vendedor al momento de Imprimir la Factura, en las Facturas de Crédito se definirá "NA" Respaldado en la Segunda RMF 2016
b)Contado=Asignada en Ventas y Crédito=AutoAsignada, las Facturas de Contado se asignará lo que Defina el Vendedor al momento de Imprimir la Factura, en las Facturas de Crédito se Auto asignará lo que se defina en el Expediente del Cliente.
c)Contado y Crédito=AutoAsignada Aquí, en las Facturas de Contado y Crédito se Auto asignará lo que se defina en el Expediente del Cliente.
4.Seleccione el [Método de Pago]
5.Defina los últimos 4 dígitos de la cuenta con que pagara las Facturas en Pesos y Dólares respectivamente y el Banco si conoce la información.
Nota: Si desconoce los 4 Dígitos de la Cuenta, puede poner 0000 (cuatro ceros) y esto le indicará al sistema que no llevará cuenta de banco.
