Ventas > Corte de Ventas > Catálogo de Remisiones

Este catálogo usted puede consultar todos las Remisiones que se han impreso o bien cancelado. Para accesar a este módulo, seleccione del menú [Ventas] la opción [Catálogo de Remisiones].

Las opciones principales dentro de este módulo son:

•Marcar como cancelada, Esto es Cancelar un Folio de Remisión, el Folio no sera eliminado, solamente la venta que esta relacionada con este Folio sera cancelado. Esta opción es usada cuando la Remisión físicamente será cancelará. La venta podrá ser reimpresa pero con otro folio de Remisión.

•Eliminar permanentemente, Esto es Eliminar un Folio de Remisión sin dejar rastro, el Folio sera eliminado. Esta opción es usada cuando la Remisión físicamente no se desea cancelar, debido a que nunca se imprimió por algún motivo. La Remisión podrá ser reimpresa pero con el mismo folio o con otro folio.

•Cambiar de Fecha, Esta opción permite cambiar la Fecha de Remisiones ya impresas.

•Definir depósitos, Generalmente cuando se manejan cortes de Remisiones, se realizan depósitos al banco del dinero que esta entrando, con esta opción usted podrá realizar los depósitos al Banco relacionado al corte de Remisiones, esto permite generar la póliza contable respectiva y además, conocer en el corte el dinero en efectivo que el cajero deberá tener, sin considerar lo ya depositado.

•Notas y Ajustes, Cuando un cliente realiza una devolución, la empresa deberá hacerle una nota de crédito, la cual sera efectiva cuando compre mas, lo cual lleva en si que no desembolsará efectivo, afectando el corte de tickets. Para ello primero deberá realizar la devolución respectiva, y después cargar la nota de crédito que sustituirá el dinero que debió haber entrado la nueva compra del cliente.

•Corte de Remisiones, Este es el reporte que se generara diariamente en el cual se desglosará el listado de Remisiones, con la Póliza contable respectiva.

Vea también:

Exportar a Hoja Electrónica, Imprimir Listado, y Exportar Póliza.