Esta función le sirve para evitar capturar nuevamente una Factura si ya cuenta con la Orden de Compra ya capturada en el sistema:
1.Presione el [Botón] que aparece de lado derecho del Folio de Orden de Compra, o entre al [Menú] y seleccione [Vaciar los artículos de una Orden de Compra]
2.Seleccione con [Doble Clic] en la Orden de Compra que es la que pertenece a la Factura que captura.
Ejemplo:
