Podrá dar de alta una nueva Compra Nacional, Importación, Entrada al Almacén u Orden de Compra.
Para dar de agrega una compra siga los siguientes pasos:
1.Desde la pantalla principal en el menú [Compras] seleccione [Agregar Compra Nacional].
2.Proporcione la información solicitada:
▪Fecha Captura: Seleccione la fecha en que se está capturando la factura.
▪Fecha Referencia: Seleccione la fecha en que se expidió la factura.
▪Tipo de Pago: Seleccione si el pago será en crédito o de contado.
▪Moneda: Seleccione si el tipo de moneda de la factura es dólares o pesos.
▪Tipo de Cambio: Seleccione el tipo de cambio.
▪Días Crédito: Seleccione los días que le da el proveedor para pagar.
▪Proveedor de Productos: Seleccione el proveedor que expidió la captura; puede seleccionarlos ingresando el número o buscándolo presionando la tecla [F2] la cual le mostrará un desplegado de todos los proveedores.
▪Serie: Ingrese la Serie de la factura.
▪Folio Factura: Ingrese el folio de la factura.
▪Orden Compra: Ingrese el folio de la orden de compra.
▪Remisión: Ingrese el folio de la remisión.
▪Clave: Ingrese la clave del artículo o bien presione la tecla [F2] para buscar el artículo dentro del catálogo de artículos.
▪Cantidad: Ingresé la cantidad de ejemplares que adquirió del artículo capturado.
▪Costo: Ingrese el costo del artículo.
▪Descuento: Ingrese el descuento que se le aplica en la factura al artículo.
3.Una vez agregada la información del artículo presione el botón [Agregar]; si desea agregar otro artículo proporcione de nuevo la clave, cantidad, unidad, costo y descuento del nuevo artículo.
4.Una vez satisfecho con la información proporcionada presione la tecla [F12] o bien el botón [Aceptar]; si desea guardar y seguir agregando compras presione la tecla [F11] o si desea cancelar todo el proceso presione la tecla [Escape] o el botón [Cancelar].
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
Vea también:
Importar una Compra desde una Factura XML
Recepción de una Orden de Compra