La secretaría de hacienda establece que tanto el receptor como el emisor de un comprobante fiscal digital deberá almacenar el comprobante en formato XML en donde se encuentra detallado todos los datos del mismo, por lo tanto esto permite que este archivo pueda ser importado automáticamente a una compra Nacional sin necesidad de volver a capturar los datos ya generados.
Para importar la Factura XML haga lo siguiente:
1.Desde la pantalla principal, entre al menú [Compras].
2.Seleccione la opción [Agregar Compra Nacional] vea también Agregar Compra.
3.Inmediatamente después entre a la pestaña [CFD] (donde se encuentra el desglose de artículos).
4.Presione el botón [Cargar] y localice el archivo XML y una vez que lo haya cargado lo podrá visualizar en pantalla.
5.Presione el botón [Procesar XML] donde:
•Si el RFC del proveedor no esta dado de alta el sistema preguntará si lo desea ingresar.
•Se abrirá una ventana donde podrá visualizar la Factura en forma ordenada.
•Deberá vincular cada renglón de la factura con los productos que usted tiene en su almacén, seleccionando artículo por artículo y presionando el botón [Vincular producto con DisPRO] o con [Doble Clic] sobre cada artículo.
•Al tener todos los productos vinculados, presione el botón [Agregar Productos a la Compra] y automáticamente se interesarán las cantidades y costos a la compra Nacional.
Nota: El sistema buscará a los productos cuando coincidan por Nombre exacto y/o los campos de EAN1, EAN2, EAN3, EAN4 y EAN5
6.Revise el IVA de los artículos y los demás datos de la Compra.
Nota: Recuerde solicitar a su proveedor su Factura en formato XML.
Para mayor información:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6554.html
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
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