1.Se captura el importe en efectivo, cheque o transferencia de cliente para abonar o liquidar su deuda. Así mismo puede generar una Nota de Crédito por Descuento.
2.Para capturar un Abono sobre una cuenta de crédito de un cliente:
Desde la Pantalla Principal
1.Desde la pantalla principal en el menú [Cliente] seleccione [Recepción de Pago].
2.Seleccione el Cliente deseado (o presione la tecla [F2] y escriba el nombre del cliente).
3.Presione la tecla [Ctrl+Insert] o bien el botón en el menú [Pago].
Desde el Catálogo de Clientes
1.Desde la pantalla principal en el menú [Cliente] seleccione [Catálogo de Clientes].
2.Seleccione el Cliente deseado (vea las búsquedas rápidas).
3.Presione botón en el menú [Pago].
Desde el Estado de Cuenta
1.Desde la pantalla principal en el menú [Cliente] seleccione [Estado de Cuenta]
2.Seleccione el Cliente deseado (o presione la tecla [F2] y escriba el nombre del cliente).
3.Presione la tecla [Ctrl+Insert] o bien el botón en el menú [Pago].
Desde el Catálogo de Cobranza
1.Desde la pantalla principal en el menú [Cliente] seleccione [Catálogo de Cobranza].
2.Seleccione la pestaña [Abonos] o [Recibos de Pago].
3.Presione botón en el menú [Recepción de Pagos].
3. Ya dentro de la recepción del pago proporcione la informacion requerida:
•Cliente: Seleccione el Cliente deseado o presione la tecla [F2] y escriba el nombre de cliente.
•Fecha de movimiento: Fecha en la que se realizó el movimiento.
•Descripción: Descripción del movimiento que se realizó.
•Moneda: Moneda con la que se efectuó el movimiento.
•Tipo de cambio: Tipo de cambio que se tomará en cuenta en caso de que la operación se haya efectuado en dólares.
•Este pago será con cheque: Seleccione si el pago será con cheque; si este es el caso proporcione la información que se le pedirá.
•Tipo de Depósito: Seleeccione si desea que el Monto se cargue al Catálogo de Cobranza por medio de un Depósito al Banco o a la Caja Chica. (vea Depósitos y Notas y Ajustes)
4. Presione [Enter] hasta llegar al campo [Importe de Pago]
•Si el cliente va a pagar por Factura sin saber el importe deje en CERO y presione nuevamente dos veces [Enter] para seleccionar las Facturas a pagar y el sistema pondrá la cantidad de la suma de las facturas agregadas.
•Si el cliente va a pagar una Cantidad ya definida, escriba la cantidad y presione nuevamente dos veces [Enter] para seleccionar las Facturas a pagar.
Aquí mismo puede definir una Nota de Crédito por Descuento con Porcentaje (escribiendo en la casilla correspondiente) o con importe presionando la tecla [F4] que se imprimira después de la impresión del recibo de pago.
5. Presione el botón [Aceptar] o la tecla [F12] para guardar la recepción del pago o bien presione el botón [Cancelar] para no guardar la recepción del pago.
Para mayor información consulte nuestro Vídeo Manual para su capacitación:
Vea también: